Compras: lista, órdenes y recepción

CIFRALO cubre el circuito de compras completo: armás la lista de compras (a mano, desde la cola de reposición, o generada automáticamente con lo que está bajo el stock mínimo), comparás ahí mismo qué proveedor te vende más barato cada producto, la convertís en órdenes de compra agrupadas por proveedor con un clic, y al llegar la mercadería la recepcionás — total o parcial — con el stock actualizándose solo y cada unidad trazable. La deuda con el proveedor y los pagos se llevan en Cuentas por Pagar, integrados con la tesorería.

1. La lista de compras

Tres formas de armarla:

Automática por stock bajo: un clic genera la lista con todo lo que está debajo de su stock mínimo, con la cantidad calculada para reponerlo y prioridad automática (Urgente si está en cero, Alta si está por debajo de la mitad del mínimo). Los productos sin ventas hace más de 6 meses se excluyen solos — no te sugiere recomprar lo que no rota.
Desde la cola de reposición (Qué comprar hoy): agregás a la lista los productos que la predicción de demanda marca como prioritarios.
A mano: agregás cualquier producto con cantidad, proveedor y notas.

2. Comparar precios de proveedores antes de comprar

Acá se paga solo el haber cargado las listas de precios de tus proveedores: en cada ítem de la lista abrís "Comparar Precios de Proveedores" y ves todos los que venden ese producto ordenados de más barato a más caro, con el más conveniente marcado y la diferencia en pesos y porcentaje contra tu costo actual. Elegís, y la compra sale al mejor precio.

¿Lista larga? El botón de asignación automática le pone a cada ítem sin proveedor el más barato que tenga precio cargado (o el proveedor habitual del producto si no hay precios).

3. De lista a órdenes de compra

Seleccionás los ítems y CIFRALO crea una orden de compra por cada proveedor, automáticamente, con las cantidades y costos de la lista. Las órdenes nacen como borrador: las revisás, editás cantidades o precios, y quedan pendientes de recepción. También podés crear una orden directa sin pasar por la lista. Cada orden tiene su número, su historial y se puede cancelar mientras no esté recibida.

4. Recepción de mercadería

Cuando llega el pedido, lo recepcionás contra la orden:

Total o parcial: si el proveedor te mandó la mitad, registrás la mitad — la orden queda parcialmente recibida y esperando el resto. El sistema no deja registrar más cantidad de la pedida.
El stock se actualiza solo, por producto y por sucursal, con un movimiento de stock trazable que referencia la orden ("Recepción OC N°...").
Los ítems recibidos se descuentan automáticamente de las listas de compras activas, para no pedirlos dos veces.
Podés adjuntar la factura o remito del proveedor escaneado a la orden.

5. Cuentas por pagar

La parte financiera va por su carril, como corresponde:

Registrás la factura del proveedor (vinculándola a la orden de compra si querés) y la deuda queda asentada en la cuenta del proveedor, con fecha de vencimiento.
Registrás los pagos — efectivo, transferencia, cheque o nota de crédito — imputados a una o varias facturas, con soporte de retenciones (IVA, Ganancias, IIBB, SUSS). La factura pasa a Parcial o Pagada según corresponda.
Los pagos desde caja impactan solos en la tesorería, y el tablero te muestra las facturas vencidas y los saldos por proveedor.

Qué conviene saber

La comparación de precios entre proveedores vive en la lista de compras (el paso de decisión); la pantalla de orden directa usa tu costo cargado.
La orden de compra se imprime o guarda en PDF desde su detalle, con los datos de tu negocio, el proveedor y el punto de entrega — lista para mandársela al proveedor por el medio que uses. El envío por email directo desde el sistema no está disponible todavía.
La factura del proveedor se registra a mano en Cuentas por Pagar — la recepción de mercadería mueve stock, no deuda, así el control físico y el financiero quedan separados y conciliables.